儋州市人大常委会政策与信息中心2024年度部门决算公开报告

目   录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算公开表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   基本情况

一、单位职责

1.负责承接全市（含洋浦经济开发区）人大重大政策法规研究，为市人大及其常委会提供专业支撑。

2.负责收集、整理、分析经济和社会生活中的重要综合信息；开展网站建设。

3.负责人大及其常委会机关信息运行维护，为“智慧人大”提供人才支撑。

4.承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市人大常委会政策与信息中心

第二部分   2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
   2024年度收入总计147.75万元，支出总计147.75万元，无法与2023年度相比，主要原因是2023年度我中心未独立核算。

（一）收入总计主要构成

本年收入147.75万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。年初结转结余0万元，2023年未独立核算，无法与上年度进行比较。

（二）支出总计主要构成

本年支出147.75万元。

结余分配0万元，无法较2023年度决算数进行比较，主要原因是2023年未独立核算。

年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入147.37万元，其中：财政拨款收入145.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.62万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出146.4万元，其中：基本支出98.92万元，占67.57%；项目支出47.48万元，占32.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入145.75万元，支出145.75万元。无法与2023年度相比，因上年度未独立核算。

财政拨款年初结转结余0万元，无法与2023年度相比。

财政拨款年末结转结余0万元，无法与2023年度相比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.75万元，占本年支出合计的100%。因2023年度未独立核算，无法进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.54万元，占78.59%；社会保障和就业（类）支出14.95万元，占10.26%；卫生健康支出（类）支出9.39万元，占6.44%；住房保障（类）支出6.87万元，占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.49万元，支出决算为145.75万元，完成年初预算的101.58%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（款）。

年初预算为7.22万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因人大专题调研差旅费实际开支少于预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.51万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的145.01%。决算数大于（小于）预算数的主要原因有人员调入，支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的145.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度第一季度工资系统未从主管部门移出，由主管部门代发。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度第一季度工资系统未从主管部门移出，由主管部门代发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出98.28万元，其中：人员经费96.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.02万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2023年我中心未独立核算无法与2023年度相比，我中心不存在政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2023年度未独立核算无法与2023年度相比。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年度未独立核算无法与2023年度相比，“三公”经费支出0万元，主要原因是无公务接待安排。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目2个（人大事务、代表活动），共涉及资金121.94万元，占一般公共预算项目支出总额的83.29 %。从评价情况来看，项目达到申请时设定的各项绩效目标，强化部门支出责任，严格按照规定合理、有效、节约使用资金，切实规范资金管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度单位机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积32平方米，2间办公室。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。