2025年儋州市人大常委会政策与信息中心预算

目   录

第一部分    儋州市人大常委会政策与信息中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市人大常委会政策与信息中心2025年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市人大常委会政策与信息中心2025年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市人大常委会政策与信息中心概况

一、主要职能

1.负责承接全市（含洋浦经济开发区）人大重大政策法规研究，为市人大及其常委会提供专业支撑。

2.负责收集、整理、分析经济和社会生活中的重要综合信息；开展网站建设。

3.负责人大及其常委会机关信息运行维护，为“智慧人大”提供人才支撑。

4.承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

儋州市人大常委会政策与信息中心为隶属儋州市人民代表大会常务委员会机关的副处级公益一类事业单位。纳入儋州市人民代表大会常务委员会机关2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分   儋州市人大常委会政策与信息中心2025年预算表

（见附件）

第三部分 儋州市人大常委会政策与信息中心2025年预算情况说明

一、关于儋州市人大常委会政策与信息中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人大常委会政策与信息中心2025年财政拨款收支总预算143.74万元。其中，收入总计143.74万元，包括一般公共预算本年收入143.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计143.74万元，包括一般公共服务支出106.91万元、社会保障和就业支出15.89万元、卫生健康支出12.13万元、住房保障支出8.81万元。

二、关于儋州市人大常委会政策与信息中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人大常委会政策与信息中心2025年一般公共预算当年拨款143.74万元，比上年预算数增加0.25万元，主要是一般公共服务支出减少5.19万元，社会保障和就业支出增加2.35万元、卫生健康支出增加1.86万元，住房保障支出增加1.23万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出106.91万元，占74.38%；社会保障和就业（类）支出15.89万元，占11.05%；卫生健康（类）支出12.13万元，占8.44 %；住房保障（类）支出8.81万元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为2.75万元，比上年预算数减少4.47万元，主要是压缩经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为87.32万元，比上年预算数增加13.99万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费均增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为16.83万元，比上年预算数减少14.72万元，主要是项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.89万元，比上年预算数增加2.35万元，主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）2025年预算数为12.13万元，比上年预算数增加1.86万元，主要是人员增加。

①卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.79万元，比上年预算数增加0.84万元，主要是人员增加。

②卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.34万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.81万元，比上年预算数增加1.23万元，主要是人员增加。

三、关于儋州市人大常委会政策与信息中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人大常委会政策与信息中心2025年一般公共预算基本支出为124.15万元，其中：

人员经费113.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费10.2万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

四、儋州市人大常委会政策与信息中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市人大常委会政策与信息中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.4万元，公务接待费0.4万元。与上年预算下降60%。下降的主要原因包括：公务接待人员与次数减少。

（二）儋州市人大常委会政策与信息中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，没有当年政府性基金预算。

五、儋州市人大常委会政策与信息中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人大常委会政策与信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市人大常委会政策与信息中心2025年收支总预算143.74万元。

六、关于儋州市人大常委会政策与信息中心2025年收入预算情况说明

儋州市人大常委会政策与信息中心2025年收入预算143.74万元，其中：一般公共预算收入是143.74万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

七、关于儋州市人大常委会政策与信息中心2025年支出预算情况说明

儋州市人大常委会政策与信息中心2025年支出预算143.74万元，其中：基本支出124.15万元，占86.37 %；项目支出19.59万元，占13.63%。比上年预算数增加0.25万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

儋州市人大常委会政策与信息中心2025年政府采购预算总额1.43万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市人大常委会政策与信息中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

儋州市人大常委会政策与信息中心2025年13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算143.74万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。