儋州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目   录

第一部分   儋州市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 儋州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 儋州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分 儋州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、单位职责

根据《中共儋州市委办公室关于印发<儋州市人民代表大会及其常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（儋委办发〔2019〕85号）《中共儋州市委机构编制委员会关于印发<儋州市人大常委会政策与信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（儋编〔2022〕11号），市人大及其常委会机关设有1个专门委员会（社会建设委员会），市人大常委会设有1个综合办事机构（办公室）、4个工作委员会（法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、选举任免联络工作室）和1个公益一类事业单位（政策与信息中心）。

（一）市人大专门委员会。

儋州市人民代表大会社会建设委员会主要职责。

（1）负责联系市农业农村局、市人力资源和社会保障局、市民政局、市水务局、市退役军人事务局、市应急管理局、市医疗保障局、市扶贫工作办公室、市土地和房屋征收局等有关单位和市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市残联等群团机关,了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

（2）承担儋州市人民代表大会及其常务委员会对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面监督的业务工作。

（3）对与社会建设委员会职责范围相关的法律法规执行情况进行检查监督；对属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内的有关社会建设问题进行调查研究并提出建议。

（4）拟订和提出属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内有关社会建设方面的议案，提请儋州市人民代表大会或儋州市人民代表大会常务委员会审议。

（5）审议儋州市人民代表大会主席团交付审议的代表提出的议案，提出审议结果的报告。

（6）根据儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会的决定，听取受质询机关在社会建设委员会会议上对质询案的答复，并向儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会提出报告。

（7）审查儋州市人民政府报送的与其职责相关的备案规章，提出意见；审议儋州市人民代表大会常务委员会交付的被认为同宪法、法律和地方性法规相抵触的儋州市人民政府的行政规章、决定和命令，提出报告。

（8）负责与省人民代表大会常务委员会相关部门的联系，承办省人民代表大会常务委员会相关部门下达给社会建设委员会的工作任务。

（9）负责联系、指导镇人民代表大会的相关工作。

（10）承办儋州市人民代表大会及其常务委员会交办

的其他事项。

（二）市人大常委会机构。

1.市人大常委会办公室主要职责。

（1）负责办理人大常委会会议、主任会议的会务工作，提出议程（草案），收集、整理议题和意见，为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和有关材料，办理人大常委会、主任会议交办的事项和催办人大常委会、主任会议交给各工作委员会、工作室办理的事项。

（2）负责协调和安排市人大常委会领导政务活动。

（3）负责组织代表开展视察、专题调查，负责协助办理上级人大常委会委托的组织代表视察评议和调查研究活动。

（4）根据领导要求起草领导讲话和其他综合性文稿。

（5）负责办理文秘工作，起草、印发人大常委会文件。收集、整理有关资料，负责文书、档案、图书资料的管理。

（6）负责人大常委会机关行政、人事、财务、车辆管理和干部、职工政治学习、业务学习，生活福利以及离退休干部工作。

（7）负责对外联络和接待工作。

（8）负责办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

2.市人大常委会法制工作委员会主要职责。

（1）了解宪法、法律、法规的实施情况，对市政府及其有关部门所作的决定、命令、指示，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的及时向人大常委会报告。

（2）负责对“一府两院”执法情况进行调查、检查，并向人大常委会书写报告。

（3）对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

（4）对上级人大及其工委下发征求意见的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

（5）负责属市人大常委会讨论批准的，有关部门提请审议的地方性管理规定、办法和条例，组织调查研究，为常委会讨论审议做好准备工作。

（6）围绕人大常委会的重要议案，按分工进行调查研究，进行初审或组织有关部门讨论研究，提出意见，为人大常委会审议各项议案做好准备。并向人大常委会提出属于常委会职权范围内的有关议案。

（7）负责办理与本工委有关的代表议案和群众的来信来访工作。

（8）主动同对口议事组联系，听取议事组的意见和建议。

（9）经常与“一府两院”及其有关部门联系工作，了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

（10）负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

3.市人大常委会财政经济工作委员会主要职责。

（1）了解市政府及其财政经济、农业、建设等部门对宪法、法律、法规的实施情况，了解市政府及其财政经济、农业、建设部门对上级的决定、指示、规章等执行情况，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的，不执行上级的决定、规章的，及时向人大常委会报告。

（2）对上级人大及其工委下发征求意见的本工委有关的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

（3）对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

（4）协助审查本地区经济计划和预决算，协助监督政府的财政经济工作，起草有关财经方面议案和文件，对财税、经济计划以及农村、厂矿企业进行调查研究和咨询。

（5）经常与市政府及其有关部门联系工作，了解他们的工作情况，重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

（6）负责办理与本工委有关的议案和群众来信来访工作。

（7）负责对财经、建设部门及农村工作，组织小型视察和专题调查。

（8）主动同对口议事组联系，听取议事组意见和建议。

（9）负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

4.市人大常委会教科文卫工作委员会的主要职责

（1）了解市政府及其教科文卫各部门对宪法、法律、法规的实施情况。对市政府及其有关部门的决定、指示、规章等，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的，及时向市人大常委会报告。

（2）对上级人大及其工委下发征求意见的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

（3）对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

（4）负责对教科文卫工作进行调查研究、审查或者组织有关部门拟订有关规章草案，为常委会审议各项议案做好准备，向人大常委会提出属于人大常委会职权范围的有关议案。

（5）经常与市政府及其有关部门联系工作。了解他们的工作情况，重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

（6）负责办理与本工委有关的议案和群众来信来访工作。

（7）对教科文卫部门工作，组织小型视察或专题调查。

（8）主动同对口议事组联系，听取议事组的意见和建议。

（9）负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

5.市人大常委会选举任免联络工作室的主要职责。

（1）负责办理人大常委会决定的地方国家机关工作人员任免事项及其有关工作。

（2）协同有关部门承办市人民代表大会换届选举和省人大代表、市人大代表补选增选的具体工作；承担市人大常委会指导乡镇人大换届工作。

（3）负责常委会与人大代表，驻儋州市省人大代表的具体联络工作，负责指导市人大代表活动小组开展工作，承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。

（4）协同人大常委会办公室联系和组织市人大代表和驻我市省人大代表开展视察活动。

（5）负责催办代表大会的议案、建议，办理人大代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见。

（6）经常与市政府及其有关部门联系工作，了解工作情况，以及重大活动等情况，经常向人大常委会提供参考意见。

（7）负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

6.市人大常委会政策与信息中心的主要职责。

（1）负责承接全市（含洋浦经济开发区）人大重大政策法规研究，为市人大及其常委会提供专业支撑。

（2）负责收集、整理、分析经济和社会生活中的重要综合信息；开展网站建设。

（3）负责市人大及其常委会机关信息化运行维护，为“智慧人大”提供人才支撑。

（4）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入市人大常委会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

市人大常委会办公室部门本级。

第二部分 儋州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支付决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1279.67万元，支出总计1279.67万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加318.22万元，增长33.10%。主要原因：人员调入，编制人员完善增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数减少0万元。

年初结转结余3.27万元，较2021年度决算数减少9.8万元，下降74.98%。结余分配0.00万元，较2021年度决算数减少0万元，下降0%。年末结转结余5.67万元，较2021年度决算数减少6.08万元，下降51.74%。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1276.4万元，其中：财政拨款收入1272.49万元，占99.69%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.92万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1274万元，其中：基本支出625.87万元，占49.13%；项目支出648.13万元，占50.87%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1272.49万元，支出总计1272.49万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加313.58万元，增长32.70%。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少12.78万元，下降100%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数减少11.27万元，下降100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1272.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加468.72万元，增加58.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1272.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1071.28万元，占84.19%；教育（类）支出30.84万元，占2.42%；社会保障和就业（类）支出45.85万元，占3.6%；卫生健康（类）支出80.95万元，占6.36%；住房保障（类）支出43.58万元，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1240.01万元，支出决算为1272.49万元，完成年初预算的102.62%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为323.46万元，支出决算为453.98万元，完成年初预算的140.35%。主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114.00万元，支出决算数为115.19万元，完成年初预算的101.04%。主要原因是规范功能科目使用，调整列支科目。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为221.50万元，支出决算数为209.92万元，完成年初预算的94.78%。主要原因是规范功能科目使用。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为30.20万元，支出决算数为28.54万元，完成年初预算的94.50%。主要原因是减少会议开支。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为186.10万元，支出决算数为137.50万元，完成年初预算的73.89%。主要原因是减少调研开支。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为177.50万元，支出决算数为126.15万元，完成年初预算的71.10%。主要原因是减少培训开支。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算数为30.84万元，完成年初预算的68.53%。主要原因是减少培训开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为37.98万元，支出决算数为45.85万元，完成年初预算的120.72%。主要原因是人员调入，增加机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.18万元，支出决算数为20.39万元，完成年初预算的101.04%。主要原因是人员调入，增加机关事业单位基本养老保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.79万元，支出决算数为60.57万元，完成年初预算的116.95%。主要原因是人员调入，编制人员完善增加。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为32.30万元，支出决算数为43.58万元，完成年初预算的134.92%。主要原因是人员调入，增加住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出624.36万元，其中：人员经费545.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费79.26万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少143.87万元，下降100%，主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.16万元，支出决算为18.60万元，完成预算的97.08%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.93万元，占88.36%；公务接待费支出决算1.67万元，占8.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出16.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出16.39万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0万元，下降0%。主要原因是部门使用公务电车，燃油和车辆修理费的支出。

3.公务接待费支出1.67万元，其中：国内接待费支出1.67万元，国内公务接待10批次，接待10次。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金455.48万元，占一般公共预算项目支出总额的35.79%。从评价情况来看，项目达到申请时设定的各项绩效目标，强化部门支出责任，严格按照规定合理、有效、节约使用资金，切实规范资金管理。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费79.26万元，比年初预算增加10.94万元，增加13.80%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额32.46万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积约470平方米，其中：办公用房12间约358平方米；会议用房2间约112平方米。

本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

无在建工程项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分   附件